湖北文理学院2018年部门预算
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2019-11-12 16:09

  根据《省财政厅关于做好2018年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发[2018]3号)文件要求,现将我校2018年部门预算信息予以公开。

  湖北文理学院是湖北省属公办综合性普通本科高等院校,位于全国历史文化名城、湖北省域副中心城市—襄阳市。学校是全国本科教学工作水平评估优秀学校、全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体。

  学校现有全日制普通本专科在校生15647人,成人学历教育生5900多人。学校与省内部、省属高校联合开办研究生教育,常年在校研究生100多人。学校现有占地面积近85万平方米,建筑面积43万平方米,图书馆藏书189万册(纸质藏书)。现有教职工1452人,离退休474人,专任教师915人,其中副高级以上职称教师372人,博士和硕士学位教师741人。

  学校坚持立德树人根本任务,践行“让学生享有更好的教育和使学生充分自由全面发展”的基本价值观,以“培育英才,服务社会”为宗旨,坚持内涵发展、特色发展,致力培养德智体美全面发展、具有社会责任感和实践能力及创新精神的高层次应用型专门人才。

  2018年收入预算总额49390.37万元,比2017年增加1115.52万元,主要是一般公共预算财政拨款(补助)减少1314.21万元、其他收入增加1003.54万元、上年结余(转)增加2660.99万元、动用事业基金减少1234.8万元。

  2018年收入预算总额比2017年增幅2.31%。其中:经费拨款17601万元,占收入总额35.64%;纳入预算管理的非税收入拨款14060.79万元,占收入总额28.47%;事业收入500万元,占收入总额1.01%;其他收入7963.57万元,占收入总额16.12%;上年结余(转)2660.99万元,占收入总额5.39%;动用事业基金6604.02万元,占收入总额13.37%。

  2018年支出预算总额49390.37万元,比2017年增加1115.52万元,主要是人员支出增加991.05万元、日常公用支出增加123.88万元、项目支出增加0.59万元。

  2018年支出预算总额比2017年增幅2.31%。其中:基本支出34744.20万元,占支出总额70.35%;项目支出14646.17万元,占支出总额29.65%。2017年预算共安排项目6个,总金额14646.17万元,具体项目明细如下:

  2018年我校预算收入总额49390.37万元,比上年增加1115.52万元,增幅2.31%。其中一般公共预算财政拨款(补助)31661.79万元,比上年减少1314.21万元,降幅4.15%。具体包括经费拨款减少471万元,主要是因为学生人数减少,导致生均拨款减少,其他纳入预算管理的非税收入减少843.21万元,减少的主要原因一是学校加大预算执行力度,减少非税资金结转,二是2018年学生人数减少,导致学费收入减少,三是考虑到2018年省物价局将出台调高学费标准的政策,所以按调高后的标准测算了2018年的学费收入,2018年学费收入增加;事业收入500万元,较上年无增减变化;其他收入7963.57万元,比上年增加1003.54万元,增幅14.42%,主要是增加的湖北文理学院理工学院(独立学院)2017-2018年应上缴的办学收入;上年结余(转)2660.99万元,比上年增加2660.99万元,增幅100%,主要是增加2017年高等教育综合奖补资金2026.02万元、2017年项目资金结转634.97万元;动用事业基金6604.02万元,比上年减少1234.80万元,降幅15.75%,主要是为了弥补预算收支差额,根据实际情况进行编制。

  2018年我校预算支出总额49390.37万元,比上年增加1115.52万元,增幅2.31%。其中基本支出—人员经费支出28122.05万元,比上年增加991.05万元,增幅3.57%,主要原因一是执行养老保险政策后,工资结构及工资标准发生变化,基本工资增加、绩效工资减少,工资总额有所增加,二是按照政策规定增加公积金;基本支出—日常公用支出6002.70万元,比上年增加123.88万元,增幅2.11%,主要原因是2018年学校加大协同育人工作力度,投入500万元用于协同育人计划,实际上我校2018年响应省政府号召,将一般性支出压减5%以上,压减金额为376.12万元,压减比例达6.39%;项目支出14646.17万元,比上年增加0.59万元,增幅0.004%,基本维持上年规模。

  2018年我校公用经费支出预算6002.70万元,其中办公费382.78万元、水电费464.61万元、邮电费61.58万元,物业管理费544.30万元、劳务费307.89万元、委托业务费246.31万元、其他交通费用99.20万元、公务用车运行维护费37.61万元、差旅费1131.54万元、维修(护)费342.07万元、会议费61.58万元、培训费120.85万元、公务接待费90.48万元、国公出国(境)费用21.50万元、工会会费76.77万元、福利费123.15万元、印刷费246.31万元、租赁费307.89万元、专用材料费492.62万元、其他商品和服务支出657.23万元、资本性支出186.43万元。

  按照政府采购法律、法规的规定,对照年度政府采购目录,2018年,我校将目录范围内的支出编入政府采购预算,做到“应编尽编、应采尽采”。2018年,我校政府采购预算6048.66万元。其中办公设备购置164.67万元、物业管理费237.30万元、维修(护)费123万元、其他交通费用72万元、其他商品和服务支出335.38万元、其他资本性支出5116.31万元。

  2018年我校严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”和省委“六条意见”,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关公务支出的一系列管理制度和方法,对2018年“三公”经费预算进行了严格控制和压缩。2018年我校一般公共预算财政拨款中安排的“三公”经费支出1.60万元,比2017年减少12.10万元,降幅88.32%。具体包括:公务用车运行维护费0万元,同比2017年8万元下降了100%;公务用车购置0万元,较2017年无增减变化;公务接待费1.60万元,同比2017年5.70万元下降了71.93%;因公出国费0万元,较2017年无增减变化。

  截至2017年12月31日,学校共有车辆17辆,其中,领导班干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备5台,单价100万元以上专用设备19台。学校资产总额为18,2481.08万元。其中流动资产28,361.82万元,固定资产141,569.87万元,长期投资3,210.56万元,在建工程1,068.12万元,无形资产8,270.71万元。

  1、学生资助专项:促进教育公平,开展学生感恩教育,保证每位困难学生顺利完成学业;按时、足额将资金发放到位,无1名学生因经济困难辍学。

  2、“双一流”建设专项:人才培养方面着力培养学生实践能力和创新意识,改革人才培养模式,完善实践教学体系,健全质量保障和监控体系,全面提高人才培养质量;师资队伍建设方面坚持量质并重,以质优先,加大人才引进力度,通过教师交流、研修,改善教师队伍学历结构,不断提高人才队伍素质;学科科研建设方面按照双一流建设目标,推动学校学科建设,充分发挥学科建设在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新中的引领作用,坚持科学研究服务人才培养,服务地方经济社会的发展方针,推进学校科研的跨越式发展;办学条件方面满足学校教学科研需求,丰富信息资源,推进数字化校园建设,合理配置资源,保障建设重点。

  3、基建维修改造项目:按预定计划顺利完成各项维修改造项目,保证校园教学、工作、生活的正常运转;满足基本教学,改善办学条件,完成当年维修改造任务,保障师生正常生活。

  4、高校科研课题项目:提高教师的科研能力和服务社会发展的水平;落实具体科研项目,按照项目主管单位的要求,完成项目结题,争取科研成果最大化。

  6、代理服务费:进一步加强和规范我校横向科研项目经费管理,提高横向科研项目经费使用效益,促进科技成果转化和提升服务社会能力;落实上级文件精神,推动我校横向科研项目经费代理记账工作顺利开展。

  部门财政拨款收支预算总表、部门一般公共预算支出表、部门一般公共预算基本支出表、部门政府性基金预算支出表、部门财政拨款“三公”经费支出表、部门财政专项支出预算表、部门专项转移支付分市县表。

  1、一般公共预算财政拨款:高等学院从同级财政获得的经费拨款(补助)和纳入预算管理的非税收入(含国有资产收益)拨款。

  2、一般公共预算支出:高等学校用一般公共预算拨款安排的支出,主要用于高等学校开展教学、科研及其辅助活动,含基本支出和项目支出。

  3、基本支出:高等学校为了保障其正常运转,完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  5、三公经费:纳入省级财政预决算管理的“三公经费”是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。